Instagram Satışlarında Vergi Vermek Gerekir mi?

Siz de Instagram’dan satış yapmaya başlayarak müşterilerinizle daha hızlı iletişim kurabilirsiniz. Ancak Instagram satışları konusunda vergi kafanızı karıştırabilir. Instagram’dan satış yaparken vergi ödemeniz şarttır; çünkü para kazanmaya başladığınızda vergi ödeme yükümlülüğü söz konusudur. Sattığınız her ürün için fatura kesmeniz gerektiğinden bunların vergisini de ödemek durumundasınız.

Instagram üzerinden satış yapmak için vergi levhası çıkararak yasallık elde edebilir ve faturalı ürün sattığınızı belirterek müşterilerinizin güvenini kazanabilirsiniz. Instagram mağazası ile yasal satış yapma konusunda şu detaylara dikkat etmeniz gerekir:

• Instagram satışlarında fatura kesme şartı bulunur. Eğer fatura kesme yetkiniz yoksa yani şirket kurmadıysanız, tüketiciler sizi vergi dairesine şikayet etme hakkına sahiptir. Bu şikayet sonucunda geçmiş tüm satışlarınız için ceza ödemek zorunda kalır ve vergi kaçırma suçundan işleme tabi tutulursunuz.
• Satış gerçekleştirmeden önce müşterilerinize satış sözleşmesi göndermeniz önemlidir. Ön bilgilendirme ile tüketiciye kargo ücreti, ürünün teslim edileceği tarihi vb. iletebilirsiniz.
• Yüz yüze gerçekleştirilmeyen satışlarda mesafeli satış sözleşmesi olduğunu bilmelisiniz. Tüketici ve sizin aranızda olan bu sözleşme, hukuki bir geçerliliğe de sahiptir. Bu sözleşme ile hem kendinizi hem de müşterinizi güven altına alabilirsiniz.
• Instagram satışlarında iade hakkı yoktur gibi bir söylenti var; ancak bu doğru değil. Alıcının ürünü 14 gün içinde iade etme hakkı bulunur. Siz de satıcı olarak iadenin gerçekleştiği tarihten itibaren 14 gün içinde para iadesi yapmak zorundasınız.

Instagram’dan Vergisiz Satış Yapmanın Cezası Var Mı?

Bütün vergisiz satışlarda olduğu gibi Instagram üzerinden gerçekleştirilen vergisiz satışlarda da cezai işlem uygulanır. Eğer Instagram’dan sattığınız bir ürünü müşterinize faturasız gönderirseniz, o tüketici sizi vergi dairesine şikayet edebilir. Bu şikayet üzerine vergi dairesi, çalıştığınız kargo şirketinden adresinizi öğrenebilir ve adresinize gelerek belgelerinizi görmek isteyebilir. Belgeleriniz yoksa yapmış olduğunuz tüm satışlar üzerinden size ceza keser, mallarınıza el koyar ve vergi kaçırma suçundan dolayı işlem uygular.

Instagram’da vergili bir şekilde satış yapmak için en azından bir şahıs şirketine sahip olmanız gerekir. Şahıs şirketi kurmak için bağlı olduğunuz vergi dairesine giderek gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ev veya iş yeri adresi vererek açacağınız şirket için başvurunuzu tamamladıktan sonra vergi memurları belirttiğiniz adrese gelerek gerekli kontrolleri yapar. Herhangi bir usulsüzlük tespit etmezlerse şahıs şirketinizi açmanız için size onay verirler ve siz de o tarihten itibaren ürün satmaya başlayabilirsiniz. Şirketiniz onaylandıktan sonra muhasebe bürosu ile iletişime geçip anlaşma yapmalı ve bir entegratör aracılığıyla elektronik fatura hizmeti almalısınız. Faturalarınız hazırlandıktan sonra ise Instagram üzerinden satış yaparken fatura gönderebilirsiniz.

Instagram Satışlarında Vergi Muafiyeti Var mı?

Instagram’dan yaptığınız her türlü için vergi ödemek zorundasınız. Ancak burada bir istisna söz konusudur. Eğer herhangi bir personel çalıştırmadan satış yapıyorsanız ve ürünlerinizi evde üretiyorsanız, o yılın asgari ücretinin toplamını geçmeyecek kadar gelir elde ettiğiniz takdirde vergi ödemek zorunda değilsiniz. Özellikle evde yaptığınız havlu, çorap, çarşaf, kilim, dikiş nakış, hasır, seramik vb. ürünleri satarken vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz. Instagram satışında vergi muafiyetinden yararlanabilmek için belli şartları yerine getirmeniz gerekir. Örneğin; evden satış yapmak ve belirlenen yıllık asgari tutarın altında gelir elde etmek bu şartlar arasında yer alır. Ancak bu koşulları karşılamamanız durumunda vergi muafiyetinden yararlanamazsınız. Hatta bu şartları yerine getirmediğiniz halde vergi ödemezseniz, vergi kaçırma suçu işlemiş olursunuz ve ceza ödemeniz gerekir. Tüm bu sebepleri göz önünde bulundurarak Instagram üzerinden yaptığınız satışlar için vergi ödemenizde, fatura kesmenizde ve şirket sahibi olarak ticari faaliyetleriniz gerçekleştirmenizde fayda vardır.

Instagram satışlarında vergi muafiyeti ile ilgili şunu da bilmeniz gerekir. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren vergi levhasında e-ticaret yaptığı görünen işletmeler, gelir vergi muafiyetine tabi tutularak %2 ve %4 oranında vergi ödemekle yükümlüdür. Instagram’dan satış yapmak için şirket kurarken e-ticaret nace kodunuzu vergi levhanıza işleterek vergi muafiyeti hakkından faydalanabilirsiniz.

Instagram Satışlarının Vergisi Nasıl Ödenir?

Instagram üzerinden yaptığınız satışlar için vergi ödemesi işlemlerini bir şirkete sahip olarak yapabilirsiniz. Bu vergileri ödemek için en az şahıs şirketi kurmanız gerekir. Şirket kurma işlemlerinizi tamamladıktan sonra herhangi bir muhasebe bürosu ile iletişime geçerek anlaşma yapabilirsiniz. Bu muhasebe bürosu üzerinden yaptığınız satışlar için fatura kesebilirsiniz. Faturalarınız üzerinden yaptığınız satış miktarına göre vergi ödeyebilirsiniz.  Sattığınız ürüne, elde ettiğiniz gelir miktarına ve şirketinizin türüne göre ödemeniz gereken vergi oranı değişiklik gösterir.

Instagram satışları e-ticaret olarak değerlendirildiği için bu kapsamda ödemeniz gereken vergilerle yükümlüsünüzdür. 3 aylık ya da yıllık olarak gerçekleştireceğiniz vergi ödemelerini dilerseniz vergi dairelerine yapabilir, dilerseniz de online olarak tamamlayabilirsiniz. Instagram satışlarında ödemeniz gereken vergi çeşitleri şu şekildedir:

• KDV (Katma Değer Vergisi): Aylık olarak ödemeniz gereken KDV, sattığınız ürünlerin faturalarının %1, %10 ve %20’si oranında hesaplanır.
• Yıllık Gelir Vergisi: Her yıl 25 Mart’a kadar ödemeniz gereken bu vergi, beyan edilen ve artan oranlı dilime göre hesaplanır. İlk taksiti mart ayının sonuna, ikinci taksiti ise temmuz ayının sonuna kadar gerçekleştirmelisiniz.
• Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi: Yıl içinde bir defaya mahsus olmak üzere bu vergiyi ödemekle yükümlüsünüz. Yılı kâr ile bitirirseniz, kazancınıza göre %15 ila %35 arası bir oranda ödeme yapmanız gerekir.
• Geçici Vergi Beyannamesi: 3 aylık olarak ödemeniz gereken vergi türüdür. Kâr-zarar durumunuz incelendikten sonra beyan edilir. Eğer kâr oluşursa, ödediğiniz vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisinden düşülür.
• Muhtasar Beyanname: E-ticarete özgü bir vergi türü değildir; ancak kişi ve kurumların ödemekle yükümlü oldukları vergileri beyan etmeleri için hazırlamaları gereken belgedir.
• Damga Vergisi: Kurumlar arasında, kişiler arasında ya da kurumlar kişi arasında hukuki ve resmi işlemleri belgeleyen evraklar için ödemeniz gereken vergidir.

Instagram Satışlarınızda Roketfy Yanınızda

Instagram üzerinden gerçekleştireceğiniz satışlar konusunda Roketfy’ın sunduğu pek çok yenilikçi çözümü kullanabilirsiniz. Satışlarınızı ve verimliliğinizi artırmak için bu araçlar size büyük kolaylık sunar. Instagram mağazanızın SEO açısından durumunu, içeriklerinizi ve fiyatlarınızı analiz eden listeleme analisti, geliştirmeniz gereken yönleri keşfetmenizi sağlar. Rakiplerinizi de analiz ederek rekabetçi fiyatlar oluşturabilir ve vergi ödemeleriniz için önceden hesaplamalar yapma konusunda pratiklik elde edebilirsiniz. Eğer hangi ürününüzün daha çok satıldığını, tahmini cironuzu ve en çok satış yaptığınız günleri öğrenmek istiyorsanız, ürün araştırması özelliğini kullanabilirsiniz. Instagram mağazanız için değerli ve önemli bilgiler edinerek ürünlerinize yönelik geliştirmeler yapabilirsiniz.

İçerik yazarı, ürünleriniz hakkında profesyonel ve SEO uyumlu açıklamaları saniyeler içinde yazarak size yardımcı olur. Yapay zeka destekli bu yazar, ürün açıklamalarınız ile öne çıkmanızı sağlar. Instagram mağazanıza ve rakiplerinize gelen yorumları analiz eden yorum analizi özelliği, güçlü ve zayıf özelliklerinizi keşfetmenize yardım eder. Bu konuda size rapor verir ve çözümler sunar. Roketfy’ın sunduğu bu özellikleri ücretsiz deneyerek satışlarınıza olan etkisini daha yakından deneyimleyebilirsiniz.